樂平市建設局2018年部門預算公開
信息來源:住建局 發布日期:2018-04-20 15:43 瀏覽次數:

樂平市建設2018年部門預算公開

(樣式)

 

 

第一部分 樂平市建設局概況

 

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 樂平市建設2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明

第三部分 樂平市建設2018年部門預算表

一、《收支預算部表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

 

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 樂平市建設局概況

 

一、部門主要職責

要求:根據市委、市政府的有關文件規定,簡明扼要地說明本部門的主要職責。

市建設局是主管城市建設工作的市政府(市委)組成部門(直屬機構),主要職責是:貫徹執行國家、省、市有關建設事業的方針、政策和法律法規,結合本地建設實際,制定全市工程建設、建筑業、勘察設計咨詢業、市政公用事業的相關發展戰略中長期規劃并指導實施,進行行業管理。具體說來,主要包括五個方面:①宣傳、貫徹、實施國家、省、市基本建設、城市建設、村鎮建設、建筑業、建材業、市政公用事業的方針政策與法規,制定相應的實施細則或管理辦法并監督實施。②研究制定全市城鄉建設工作的發展戰略和發展目標,研究制定全市建設行業發展的有關政策、措施、規定。③負責管理和規范全市建筑行業的建筑市場、勘察設計市場、建材市場、建筑工程項目的報建工作和招投標工作,建設工程監理,工程質量監督、檢測、評定,施工安全生產工作,組織或參與重大工程質量事故和傷亡事故的調查處理,建設工程竣工驗收。負責編制并定期發布建設工程材料價格信息及工程建設價的指導咨詢和管理工作。④負責指導城市市政設施(道路、排水、排污處理等)和公用事業(供水、供氣、燃氣、公共客運交通等),綠化、亮化建設與管理。⑤負責全市集鎮和村莊的規劃,推進村鎮建設的發展。

 

二、部門基本情況

要求:說明納入本部門2018年部門預算編制范圍的二級預算單位具體構成(數量和單位名稱)、編制人數、實有人數和在校學生數等。

市建設局有預算單位5個,包括部(局)本級和4個所屬二級預算單位。編制人數55人,其中:行政編制11人、全部補助事業編制22人、部分補助事業編制14人、自收自支事業編制8人;實有人數146人,其中:在職人數99人、離休人員0人、退休人員47人。在校學生0人。

 

第二部分 樂平市建設2018年部門預算情況說明

 

一、2018年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

說明部門收入預算總額和結構,較上年預算安排的增(減)變化。

 2018年市建設局收入預算總額為1503萬元,較上年增長3.9%,主要原因是工資和公車補貼增加以及專項的增加。其中:財政撥款收入1503萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,上級補助收入0萬元。

 

(二)支出預算情況

說明部門支出預算總額并按資金性質、功能分類和經濟分類分別說明支出的金額和結構,較上年預算安排的增(減)變化。

2018年市建設局支出預算總額為1503萬元。其中:

資金性質支出:基本支出962萬元,較上年增長3.5%,主要原因是工資和公車補貼增加,其中:包括工資福利支出728.9萬元、商品和服務支出141.7萬元、對個人和家庭的補助47.9萬元、其他資本性支出43.5萬元;項目支出541萬元,較上年增長4.4%,主要增加非稅收入,所以非稅專項增加,其中:包括工資福利支出37.53萬元、商品和服務支出493.47萬元、其他資本性支出10萬元,對個人和家庭的補助0萬元。

按功能分類支出:社會保障和就業支出47.9364萬元,較上年下降203%,主要原因是行政退休人員社會養老保險上線,城鄉社區事物支出1455.1015萬元,較上年增長11.9%,主要原因是工資和公車補貼增加。

按經濟分類支出:基本支出962萬元,較上年增長3.5%,主要原因是工資和公車補貼增加,其中包括機關:工資福利支出228.475萬元,社會保障繳費63.6949萬元,公積金26.1678萬元,其他工資福利3.768萬元,商品服務支出107.9335萬元(辦公費含其他交通費57.4673萬元,會議費0.5萬元,培訓費0.5萬元,委托業務費35.8902萬元,公務接待費13萬元,其他商品服務支持0.576萬元),資本性支出43.4579萬元,對個人家庭支出,社會福利救助0.66萬元;客運:工資福利支出63.0295萬元,商品服務支出4.8612萬元,退休費8.6628萬元,檔案:工資福利支出68.513萬元,商品服務支出5.1656萬元;測繪:工資福利支出158.3288萬元,商品服務支出12.6199萬元,退休費,11.682萬元;路燈所:工資福利支出116.9383萬元,商品服務支出11.1481萬元,退休費25.116萬元,社會福利救助1.32萬元,項目支出541萬元,較上年增長4.4%,主要增加非稅收入,所以非稅專項增加,其中包括機關:城鄉社區管理事務工資福利37.53萬元、商品服務93.47萬元、辦公經費19.6萬元、委托業務34.1萬元、維修16.8萬元、其他商品服務15.5萬元,其他城鄉社區管理事務辦公經費19.7萬元、其他商品服務5.5萬元、資本性支出10萬元;路燈所:其他城鄉社區公開設施商品服務支出400萬元。

(三)財政撥款支出情況

說明部門財政撥款支出預算數,較上年預算安排的增(減)變化。

2018年市建設局財政撥款支出預算1503萬元,。較上年增長0.06%,主要原因是工資和公車補貼增加以及專項的增加。

(四)政府性基金情況

說明部門政府性基金支出總額,以及支出的結構和金額,較上年預算安排的增(減)變化。如無,則說明沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2018年部門機關運行費預算141.7283萬元,比2017年預算增加36.2014萬元,增長34%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(六)政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額120萬元,其中:政府采購貨物預算120萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2017年10月31日,部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0 輛,執法執勤用車0輛。

2018年部門預算安排購置車輛 0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為: 0 

(八)績效目標設置情況

2018年實行績效目標管理的項目0個,涉及資金 0 萬元;納入績效目標批復試點的項目0個,涉及資金0萬元。如無,則說明沒有績效目標管理項目。

二、2018年“三公經費預算情況說明

說明部門“三公”經費年初預算總額和結構,及各項增(減)變化原因。

樣式:

2018年市建設 “三公”經費年初預算安排14萬元。其中:

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無因公出國出境人員

公務接待費14萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:公務任務比上年增多

公務用車運行維護費0萬元,比上年增(減)4萬元,主要原因是:公務用車上交

公務用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:取消公務用車

 

第三部分 樂平市xx局2018年部門預算表

八張表(詳見附表)

 樂平市建設局部門預算公開表(新)(單位用).xls

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

(一)財政撥款:指財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(六)上年結轉和結余:填列2016年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

(二)支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2018年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

 


編輯:(建設局
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