樂平市科技局2017年決算
信息來源:科技局 發布日期:2018-04-05 08:24 瀏覽次數:

樂平市科技局2017年度部門決算

    

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

  情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門主要職能

(一)貫徹執行國家和省、市科技工作的方針政策和法律法規,擬訂全市科技發展規劃和具體政策措施,并組織實施和監督檢查。

(二)研究全市科技發展和科技促進經濟與社會發展的重大問題,推動全市科技創新體制建設,提高全市科技創新能力,加快科技進步。

(三)強化高新技術產業化及應用技術的開發與推廣工作,負責科技成果轉化;管理高新技術重點新產品工作;負責火炬計劃、星火計劃、科技成果推廣及產業化、科技型中小企業創新基金計劃、農業科技成果轉化基金項目的推薦并指導實施。

二、部門基本情況

 本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個。編制人數   11人,其中:行政編制7人、機關工勤編制 1人、全部補助事業編制3人;實有人數21人,其中:在職人數12人、退休人員9人。

第二部分  2017年度部門決算表

詳情見附表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計571.65萬元,其中上年結轉和結余0萬元,較上年增加了25.44%;主要原因是:增加了人員工資和公車補貼。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入569.12萬元,占99.56%;其他收入2.52萬元,占0.44%。

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計571.65萬元,較上年增加了25.44%。主要原因是:增加了人員工資和公車補貼。

本年支出的具體構成為:基本支出 186.85萬元,占32.68%。項目支出384.80萬元,占67.32%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款支出年初預算數為255.33萬元,決算數為571.65萬元,完成年預算的223.89%,主要原因是:人員工資經費和公車補貼以及科技研發的增加。

按功能分類科目分:科學技術支出年初預算數為255.33萬元,決算數為526.55萬元,完成年預算的206.22%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分:基本支出年初預算數為156.35萬元,決算數為186.85萬元,較上年增長18.47%,主要原因是:人員工資的增加和公車補貼的增加。項目支出年初預算數為98.98萬元,決算數為384.80萬元,較上年增長29.12%,主要原因是:科技應用與開發。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度“三公”經費支出年預算數為2萬元,決算數為1.51萬元,完成預算的76%,決算數較上年下降24%,其中:

(一)因公出國(境)支出年預算數為 0萬元,決算數為 0萬元。

(二)公務接待費支出年初預算數為2萬元,決算數為1.51萬元,完成預算的76%,決算數較上年減少主要原因是:公務接待減少。

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年預算數為0萬元,決算數為0萬元。完成預算的100%,決算數較上年下降100%,主要原因是:公車制度改革,單位取消公務用車。

“三公”經費較上年下降的主要原因是本部門單位公務接待減少和取消了公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門行政運行為184.33萬元,占總收入的32.24%。其中:人員工資福利支出為108.21萬元,占總支出的18.93%,辦公費用為3.47萬元,占總支出0.61%,水電費為1.26萬元,占總支出0.22%,郵電費為1.59萬元,占總支出0.27%,公務接待費為1.51萬元,占總支出的0.26%,勞務費用為0.66萬元,占總支出的0.11%,物管費為2.96萬元,占總支出的0.52%,住房公積金為6.98萬元,占總支出的1.22%。退休費39.02萬元,占總支出6.83%。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出1.18萬元。

八、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

從整體情況來看,我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出。今年支出比去年增加的原因在于人員工資的增加和公車補貼的增加。在支出過程中,我單位能嚴格遵守各項規章制度,所有支出都按制度有效地進行資金撥付,無截留、無挪用等現象。實行了先有預算、后有執行。     

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

財政撥款:指當年市財政撥付的資金,包含上級專項(通過財政下達的資金)。

一般公共服務支出:反映行政單位(包括參公單位)基本支出。

“三公經費”:反映財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費及其他費用。

預算績效管理:預算績效管理是指預算資金所達到的產出和結果。預算績效管理是政府績效管理的重要組成部分,是一種以支出結果為導向的預算管理模式。是將績效管理理念、績效管理方法融入預算管理的全過程,使之與預算編制、預算執行、預算監督一起成為預算管理的有機組成部分,是一種以績效目標的實現為導向,以績效運行監控為保障,以績效評價為手段,以結果應用為關鍵,以改進預算管理、優化資源配置、控制節約成本、提高公共產品質量和公共服務水平為目的的預算管理模式。

政府采購:政府采購是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

樂平市科技局2017年度部門決算表.XLS

 


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