樂平市總工會2019年部門預算
信息來源:信息中心 發布日期:2019-04-22 15:22 瀏覽次數:

 

 

 

一、部門主要職責

1、維護職能:維護職工群眾的經濟效益和民主權益的職能。
  2、建設職能:吸引和組織職工群眾參加經濟建設和改革,努力完成經濟和社會發展任務和職能。
  3、參與職能:發揮職工群眾參政議政作用,代表和組織職工參與國家和社會事務管理的職能。
  4、教育職能:幫助職工不斷提高思想政治覺悟和文化素質的職能

二、部門基本情況

市總工會共有預算單位1個。包括編制人數9人,其中:行政編制9人;實有人數24人,其中:在職人數9人、退休人員16人。

三、2019年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2019年市總工會收入預算總額為545.85萬元,其中:財政撥款收入498.85萬元,較上年預算安排的增長11%。原因是專項經費增加。

 

(二)支出預算情況

按支出項目類別劃分:基本支出105.77萬元,包括工資福利支出87.66萬元、商品和服務支出16.53萬元,對個人和家庭的補助1.58萬元;項目支出393.08萬元。項目支出較上年增長31%,主要原因是專項經費增加。

(三)財政撥款支出情況

2019年市總工會財政撥款支出預算545.85萬元,具體支出情況是:群眾團體事務支出534.08萬元,行政事業單位離退休支出11.77萬元。總額較上年增長11%。

(四)政府性基金情況

無政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2019年部門機關運行費預算 16.53 萬元,比2018年預算減少 0.57 萬元,下降 0.3 %。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(六)政府采購情況

2019年部門所屬各單位政府采購總額  5   萬元,其中:政府采購貨物預算   5  萬元、政府采購工程預算 0      萬元、政府采購服務預算   0  萬元。

(七)國有資產占有使用情況

無國有資產占有。

(八)績效目標設置情況

無績效目標設置。

四、2019年“三公經費預算情況說明

2019年市總工會 “三公”經費年初預算安排1.2萬元。其中:

無因公出國(境)費。

公務接待費1.2萬元,與上年持平。

無公務用車運行維護費萬元。

無公務用車購置費。

五、樂平市總工會2019年部門預算表

八張表(詳見附表)

六、  名詞解釋

(一)收入科目

各部門結合實際進行解釋。

1、財政撥款:指財政當年撥付的資金。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

5、上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6、上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

(二)支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2019年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

 

 附表:2019年部門預算公開表(總工會)_2019-04-22.xls


編輯:(柴燦北
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