樂平市環保局2019年部門預算
信息來源:環保局 發布日期:2019-04-23 09:03 瀏覽次數:

目  錄

 

 

一、部門主要職責

市環保局為市人民政府工作部門,承擔著全市污染防治工作以及相關的發展戰略、中長期規劃并組織實施,進行行業管理等工作任務。

二、部門基本情況

市環保局共有預算單位2個,即環保局本級與環境監察大隊。編制人數120人,實有人數138人,其中:在職人數112人、退休人員26人。

三、2019年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2019年市環保局收入預算總額為1868.2萬元,較上年增長13%,其中:財政撥款收入1587.03萬元,較上年增長19%;上年結轉(結余)281.17萬元,較上年下降10%

(二)支出預算情況

2018年市環保局支出預算總額為1868.2萬元,較上年增長13%。其中:

按支出項目性質和經濟分類:基本支出1030.12萬元,較上年增長8%,包括人員支出930.07萬元(較上年增長15%)、公用支出100.05萬元(較上年下降33%);項目支出838.08萬元(較上年增長21%)。  

按功能分類:社會保障和就業支出75.02萬元(較上年增長166%);衛生健康支出42.69萬元;節能環保支出1672.49萬元(較上年增長3%);住房保障支出78萬元。

(三)財政撥款支出情況

2019年財政撥款支出預算1587.03萬元,較上年預算安排增長19%。

(四)政府性基金情況

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2019年部門機關運行費預算  100.05 萬元,比2018年預算減少  50.2 萬元,下降 33 %。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(六)政府采購情況

2019年部門所屬各單位政府采購總額 58.2     萬元,其中:政府采購貨物預算  58.2   萬元、政府采購工程預算   0  萬元、政府采購服務預算   0 萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,部門共有車輛 7    輛,其中,一般公務用車  0    輛,執法執勤用車  7   輛。

2019年部門預算安排購置車輛  0    輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為: 無  

(八)績效目標設置情況

2019年實行績效目標管理的項目個,涉及資金  0   萬元;納入績效目標批復試點的項目 0   個,涉及資金 0    萬元。

四、2019年“三公經費預算情況說明

2019年市環保局 “三公”經費年初預算安排35.2萬元。其中:

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元。

公務接待費17萬元,比上年增(減)0萬元。

公務用車運行維護費18.2萬元,比上年增(減)0萬元。

公務用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元。

五、樂平市環保局2019年部門預算表

八張表(詳見附表)

六、  名詞解釋

(一)收入科目

1、財政撥款:指財政當年撥付的資金。

2、上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

(二)支出科目

1.節能環保支出:反映政府節能環保支出。

2.社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

3.衛生健康支出:反映政府衛生健康方面的支出。

4.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

樂平市環保局2019年部門預算公開表_ .xls

編輯:(環保局
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