樂平市科技局2019年部門預算
信息來源:科技局 發布日期:2019-04-23 09:56 瀏覽次數:

樂平市科技局2019年部門預算

一、部門主要職責

(一)貫徹執行國家、省、景市有關科技工作的方針、政策、法規;研究提出全市科技發展規劃和科技促進經濟與社會發展的重大問題;研究確實全市科技發展的重大布局和優先領域。

(二)負責制訂全市科學技術發展中長期規劃,編制重大科技攻關和重大科研基礎設施的建設計劃,推動科技成果商品化并轉化為生產力。研究提出科技體制改革的實施辦法。

(三)強化高新技術產業化及應用技術的開發與推廣工作;指導科技成果轉化。負責編制全市年度科技項目計劃,負責組織火炬計劃、星火計劃、成果推廣計劃、重點科技攻關計劃、重點新產品(試制)計劃的申報與實施。

(四)研究制訂多渠道增加科技投入的措施;負責歸口管理的科學事業費、科技“三項費”等費用的分配、管理、監督預決算。

(五)負責全市科技成果登記、組織鑒定、評審、獎勵、推廣工作;做好科技培訓、科技宣傳、科技保密、科技信息、科技檔案、科技統計、技術市場等。指導全市科技第三產業發展工作。

(六)負責全市科技外事工作;研究制訂我市對外科技合作與交流計劃,組織協調科技合作交流項目的實施。

(七)承辦市政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

本套部門預算匯編范圍的單位共  1 個。編制人數   12人,其中:行政編制9人、機關工勤編制   人、全部補助事業編制3人;實有人數23人,其中:在職人數12人、退休人員9人。

三、2019年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

科技局2019年收入預算總額為409.85萬元。具體來源是:財政撥款397.8萬元。其中:日常經費撥款144.08萬元;專項經費撥款253.72萬元。項目為:科技經費10.2萬元,科技三項經費100萬元,防震減災2萬元,專利工作2萬元,國防科技動員3萬元,事業費3.52萬元,技術轉移體系建設5萬元,“新一代寬帶無線移動通信網”專項成果轉移經費5萬元,科技特派員工作經費3萬元,創新型縣市工作經費20萬元,其他專項100萬元。上年結轉12.05萬元。較上年預算安排增加4.33%,原因是應付項目經費。

(二)支出預算情況

科技局2019年支出預算總額為409.85萬元,比上年增長4.33%。主要原因是應付項目經費。

其中:按支出項目類別劃分:基本支出 156.13萬元;包括工資福利支出126.42萬元、商品服務支出27.72萬元、對個人和家庭補助支出1.99萬元。項目支出253.72萬元;其中: 科技經費10.2萬元,科技三項經費100萬元,防震減災2萬元,專利工作2萬元,國防科技動員3萬元,事業費3.52萬元,技術轉移體系建設5萬元,“新一代寬帶無線移動通信網”專項成果轉移經費5萬元,科技特派員工作經費3萬元,創新型縣市工作經費20萬元,其他專項100萬元。上年結轉12.05萬元。

(三)財政撥款支出情況

科技局2019年財政撥款支出預算總額為365.01萬元。其中:科學技術管理事務支出125.01萬元;應用技術與開發200萬元,其他科技技術支出40萬。較上年預算安排的增加48.5%。

(四)政府性基金情況

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2019年部門機關運行費預算 27.72 萬元,比2018年預算增加4.51萬元,增加19.4%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(六)政府采購情況

2019年部門所屬各單位政府采購總2萬元,其中:政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算 0 萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛,執法執勤用車0 輛。

2019年部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為:0

(八)績效目標設置情況

無績效目標管理項目

四、2019年“三公”經費預算情況說明

2019年市科技局 “三公”經費年初預算安排2萬元。其中:

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無。

公務接待費2萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:嚴格控制公務接待費。

公務用車運行維護費0萬元,比上年增(減)0

五、樂平市科技局2019年部門預算表

八張表(詳見附表)

六、名詞解釋

(一)收入科目

各部門結合實際進行解釋。

1、財政撥款:指財政當年撥付的資金。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

5、上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6、上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

(二)支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2019年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

 

科技局表格.xls

編輯:(科技局
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