2019年房管局部門預算信息公開
信息來源:住建局 發布日期:2019-04-23 10:22 瀏覽次數:

樂平市房管局2019年部門預算

 

目  錄

 

 

一、部門主要職責

樂平市房地產管理局主要職責任務:貫徹執行國家、省、景德鎮市和樂平市關于房地產業的方針、政策和法律法規,研究制定樂平市房政和房地產行業的發展規劃及相關政策并組織實施;負責舊城區的改造和新建住宅小區的規劃與管理;組織實施房屋征收與補償工作、負責全市房地產開發與管理、房產交易、房屋產權產籍管理、中介服務與管理、直管公房經營與管理、房產測繪、房屋安全鑒定、白蟻防治、經濟適用住房、廉租住房和公共租賃住房的建設與管理、城市棚戶區改造、房屋維修資金、新建物業質量保修金管理、物業管理和住房制度改革等工作。

二、部門基本情況

市房管局共有預算單位2個,包括局本級和一個所屬二級預算單位樂平市房屋征收辦。編制人數19人,其中:行政編制0人,參照公務員管理事業編制11人,全部補助事業編制8人,部分補助事業編制0人;自收自支事業編制0人;實有人數53人,其中:在職人數45人,包括行政編制0人,參照公務員管理事業編制20人,全部補助事業編制25人,部分補助事業編制0人;自收自支事業編制0人;退休人員8人,在校學生人數0人。

三、2019年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2019年收入預算總額為1078.95萬元,按照收入來源劃分:

1、當年公共財政撥款收入889.51萬元,占收入預算總額的82.44%;

2、納入預算管理的政府性基金收入0萬元,占收入預算總額的0%;

3、事業收入0萬元,占收入預算總額的0%;

4、事業單位經營收入0萬元,占收入預算總額的0%;

5、當年其他各項收入0萬元,占收入預算總額的0%;

6、用事業基金彌補差額0萬元,占收入預算總額的0%;

2、上年結轉189.44萬元。占收入預算總額的17.56%。

(二)支出預算情況

2019年支出預算總額為1078.95萬元,按照支出項目類別劃分:

1、基本支出493.26萬元,占支出預算總額的45.72%,其中:工資福利支出451.34萬元,商品和服務支出41.8萬元,對個人和家庭的補助支出0.12萬元,其他資本性支出0萬元;

2、項目支出585.69萬元,占支出預算總額的54.28%。

(三)2019年公共財政撥款支出情況

2019年公共財政撥款支出預算為889.51萬元,占支出預算總額的82.44%。

按支出功能科目分類:社會保障和就業支出57.76萬元,占支出預算總額的82.44%。占公共財政撥款預算的6.49%;衛生健康支出16.7萬元,占支出預算總額的1.88%。城鄉社區支出781.26萬元,占支出預算總額的87.83%。住房保障支出33.79萬元,占支出預算總額的3.8%。

(四)政府性基金情況

2019年政府基金收入預算安排0萬元。支出預算安排0萬元。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2019年部門機關運行費預算   41.8    萬元,比2018年預算減少   18.29   萬元,下降 30.42   %。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(六)政府采購情況

2019年部門所屬各單位政府采購總額   0  萬元,其中:政府采購貨物預算   0  萬元、政府采購工程預算  0     萬元、政府采購服務預算   0   萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,部門共有車輛   0  輛,其中,一般公務用車   0   輛,執法執勤用車   0  輛。

2019年部門預算安排購置車輛   0   輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為:  0              。

(八)績效目標設置情況

2019年本部門沒有實行績效目標管理項目。

四、2019年“三公”經費預算情況說明

2019年市房管局 “三公”經費年初預算安排5.8萬元。其中:

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元。

公務接待費5.8萬元,比上年減少5萬元,主要原因是:公務接待次數減少。

公務用車運行維護費0萬元,比上年增(減)0萬元。

公務用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元。

五、樂平市房管局2019年部門預算表

八張表(詳見附表)

六、  名詞解釋

(一)收入科目

各部門結合實際進行解釋。

1、財政撥款:指財政當年撥付的資金。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

5、上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6、上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

(二)支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2019年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

 


編輯:(住建局
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