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樂平市城市管理行政執法局2019年部門預算
目 錄
第一部分 樂平市城市管理行政執法局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 樂平市城市管理行政執法局2019年部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支情況說明
二、2019年“三公”經費預算情況說明
第三部分 樂平市城市管理行政執法局2019年部門預算表
一、《收支預算部表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂平市城市管理行政執法局概況
一、部門主要職責
根據樂府辦發[2017]13號文件規定主要職責有： 對市容環境衛生管理、城市綠化、市政管理、占道經營、渣土監管、廣告監管、公共交通管理、建設、規劃、房管方面、環境保護管理方面、水務管理方面、食品藥品監管、工商管理等方面的行政處罰權。
二、部門基本情況
市城管局共有預算單位1個。全額事業編制人數105人；實有人數191人，其中：在職參照公務員管理人員12人，在職事業人員178人，退休人員1人。
第二部分 樂平市城市管理行政執法局2019年部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2019年市城管局收入預算總額為2992.68萬元，其中：財政撥款收入2820.09萬元、上年結轉172.59萬元，較上年預算安排增加87.02%。增長比例大的主要原因是機構改革，單位擴大，職能增加，費用也會增，還有基本工資調標增資和新增17名退伍安置人員以及協管員工資列入年初預算專項。
（二）支出預算情況
2019年市城管局支出預算總額為2992.68萬元。較上年預算安排增加87.02%。增長比例大的主要原因是機構改革，單位擴大，職能增加，費用也會增，還有基本工資調標增資和新增17名退伍安置人員以及協管員工資列入年初預算專項。其中：按資金性質分類：財政撥款支出2820.09萬元，上年結轉支出172.59萬元。按功能分類：社會保障和就業支出202.82萬元，包括機關事業單位基本養老保險繳費支出202.82萬元，衛生健康支出62.65萬元，包括事業單位醫療62.65萬元，城鄉社區管理事務支出2605.9萬元，包括行政運行2202.26萬元、一般行政管理事務373.64萬元、城管執法30萬元，住房保障支出121.31萬元，包括住房公積金121.31萬元。
（三）財政撥款支出情況
2019年市城管局財政撥款支出預算2820.09萬元，較上年預算增加87.02%。安排具體支出情況是：社會保障和就業支出202.82萬元、衛生健康支出62.65萬元、城鄉社區支出2433.31萬元、住房保障支出121.31萬元。
（四）政府性基金情況
2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2019年部門機關運行費預算 570.05 萬元，比2017年預算增加（減少） 490.4 萬元，增長（下降） 615.69 %。主要原因是機構改革，單位擴大，職能增加，人員增加。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2019年部門所屬各單位政府采購總額 40 萬元，其中：政府采購貨物預算 40 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，部門共有車輛 11 輛，其中，一般公務用車 0 輛，執法執勤用車 11 輛。
2019年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 0 。
（八）績效目標設置情況
2019年沒有績效目標管理項目。
二、2019年“三公”經費預算情況說明
說明部門“三公”經費年初預算總額和結構，及各項增（減）變化原因。
樣式：
2019年市城管局“三公”經費年初預算安排40.6萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。
公務接待費12萬元，比上年增（減）7萬元，主要原因是：機構改革，單位擴大，職能增加，與外地同行業單位之間的學習交流會增多。
公務用車運行維護費28.6萬元，比上年增（減）5.2萬元，主要原因是：增加了一輛拖車和一輛清障車的運行維護費。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。
第三部分 樂平市城市管理行政執法局2019年部門預算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（六）上年結轉和結余：填列2018年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
（二）支出科目
城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）：指**部門行政單位及參照公務員管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
聯系人： 鄭清秀 聯系電話：15879982757
2019年部門預算公開表(城管）_2019-04-15.xls