樂平市建設局2019年部門預算公開
信息來源:住建局 發布日期:2019-04-23 10:29 瀏覽次數:

樂平市建設2019年部門預算公開

 

 

第一部分 樂平市建設局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 樂平市建設2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

二、2019“三公”經費預算情況說明

第三部分 樂平市建設2019年部門預算表

一、《收支預算部表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分 名詞解釋

 

 

 

第一部分 樂平市建設局概況

 

一、部門主要職責

市建設局是主管城市建設工作的市政府(市委)組成部門(直屬機構),主要職責是:貫徹執行國家、省、市有關建設事業的方針、政策和法律法規,結合本地建設實際,制定全市工程建設、建筑業、勘察設計咨詢業、市政公用事業的相關發展戰略中長期規劃并指導實施,進行行業管理。具體說來,主要包括五個方面:①宣傳、貫徹、實施國家、省、市基本建設、城市建設、村鎮建設、建筑業、建材業、市政公用事業的方針政策與法規,制定相應的實施細則或管理辦法并監督實施。②研究制定全市城鄉建設工作的發展戰略和發展目標,研究制定全市建設行業發展的有關政策、措施、規定。③負責管理和規范全市建筑行業的建筑市場、勘察設計市場、建材市場、建筑工程項目的報建工作和招投標工作,建設工程監理,工程質量監督、檢測、評定,施工安全生產工作,組織或參與重大工程質量事故和傷亡事故的調查處理,建設工程竣工驗收。負責編制并定期發布建設工程材料價格信息及工程建設價的指導咨詢和管理工作。④負責指導城市市政設施(道路、排水、排污處理等)和公用事業(供水、供氣、燃氣、公共客運交通等),綠化、亮化建設與管理。⑤負責全市集鎮和村莊的規劃,推進村鎮建設的發展。

二、部門基本情況

樂平市建設局有預算單位4個,包括部(局)本級和3個所屬二級預算單位。編制人數94人,其中:行政編制9人、全部補助事業編制63人、部分補助事業編制14人、自收自支事業編制8人;實有人數194人,其中:在職人數137人、離休人員0人、退休人員57人。在校學生0人。

 

第二部分 樂平市建設2019年部門預算情況說明

 

一、2019年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

 2019年市建設局收入預算總額為2085.41萬元,較上年增長38.7%,主要原因是新增預算單位。其中:財政撥款收入2044.58萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,上級補助收入0萬元,上年結轉40.83

(二)支出預算情況

2019年市建設局支出預算總額為2085.41萬元。其中:

資金性質支出:基本支出1293.31萬元,較上年增長34.44%,主要原因是新增預算單位,其中:包括工資福利支出1174.47萬元、商品和服務支出88.94萬元、對個人和家庭的補助29.9萬元、其他資本性支出0萬元;項目支出792.1萬元,較上年增長46.41%,主要原因是新增預算單位

按功能分類支出:社會保障和就業支出133.79萬元,較上年增加178.53%,主要原因是新增預算單位,衛生健康支出57.36萬元,較上年增長100%,主要原因新增支出項目,城鄉社區事物支出1799.15萬元,較上年增長23.64%,主要原因是新增預算單位,住房保障支出95.11萬元,較上年增長100%,主要原因新增支出項目。

按經濟分類支出基本支出1293.31萬元,較上年增長34.44%,主要原因是新增預算單位,其中包括機關:工資福利支出1174.47萬元,其中:基本工資477.39萬元,津貼補貼75.71萬元,獎金8.43萬元,績效工資273.87萬元,機關事業單位基本養老保險繳費106.96萬元,職工基本醫療保險繳費57.36萬元,公積金95.11萬元,其他工資福利79.64萬元,商品服務支出88.94萬元,其中:辦公費13.61萬元,印刷費4.3萬元,水費2.6萬元,電費7.25萬元,郵電費0.5萬元,差旅費4.1萬元,會議費1.5萬元,培訓費2.7萬元,招待費22萬元,勞務費5.3萬元,委托業務費3萬元,工會經費3.12萬元,其他交通費16.92萬元,其他商品服務支出6.04萬元,對個人家庭支出29.9萬元,退休費22.63萬元,生活補貼3.16萬元,獎勵金4.11萬元。項目支出792.1萬元,較上年增長4.4%,主要增加非稅收入,所以非稅專項增加,其中:城鄉社區管理事務工資福利支出201.69萬元、商品服務支出568.41萬元、資本性支出22萬元。

(三)財政撥款支出情況

2019年市建設局財政撥款支出預算2085.41萬元,。較上年增長38.7%,主要原因是新增預算單位。

(四)政府性基金情況

說明部門政府性基金支出總額,以及支出的結構和金額,較上年預算安排的增(減)變化。如無,則說明沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2019年部門機關運行費預算88.94萬元,比2018年預算減少52.76萬元,下降37.23%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(六)政府采購情況

2019年部門所屬各單位政府采購總額33萬元,其中:政府采購貨物預算33萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2019412日,部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0 輛,執法執勤用車0輛。

2019年部門預算安排購置車輛 0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為: 0 

(八)績效目標設置情況

2019年實行績效目標管理的項目0個,涉及資金 0 萬元;納入績效目標批復試點的項目0個,涉及資金0萬元。如無,則說明沒有績效目標管理項目。

二、2019“三公”經費預算情況說明

說明部門“三公”經費年初預算總額和結構,及各項增(減)變化原因。

樣式:

2019年市建設 “三公”經費年初預算安排22萬元。其中:

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無因公出國出境人員

公務接待費22萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:公務任務比上年增多

公務用車運行維護費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:公務用車上交

公務用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:取消公務用車

 

 第三部分 樂平市建設局2019年部門預算表

 

八張表(詳見附表)

 

第四部分  名詞解釋

 

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

(一)財政撥款:指財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(六)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

(二)支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2019年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

 


編輯:(建設局
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